2018年度泰宁县安全监督局预算说明

2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

安监部门的主要职责是：综合管理全县安全生产工作，贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导协调全县安全生产工作；协调解决安全生产中的重大问题。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县安监局包括2个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，安监部门主要任务是：认真贯彻落实国家、省、市安全生产工作会议精神，立足于服务我县科学发展跨越发展大局，以全面实施安全发展战略为主线。牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，深入开展安全生产隐患排查整治工作，有效遏制了重特大安全事故发生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步落实安全生产责任。作为承担县安委会办公室的日常工作部门，负责组织开展安全生产督查、召开安全生产季例例会，督促各行业领域开展安全生产专项整治。组织开展安全生产目标责任管理考评、表彰。　　　　 

（二）进一步深化隐患排查治理。规范隐患排查治理工作流程，狠抓排查、治理双到位，充分利用科技和信息手段强化对隐患的监测监控、预警预报。深入全面细致地开展隐患排查治理工作，加强对重大危险源的治理监控。认真落实重大隐患挂牌督办制度，及时消除各类安全隐患。抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业的安全监管综合工作和作业场所职业卫生监督检查工作。　　　　 

　　（三）持续推进安全生产标准化。实行达标企业动态管理，持续深化标准化工作，积极推广应用先进技术、管理和设备，大力实施安全管理更新工程，着力提高本质安全水平。　　　　 

　　（四）强化安全生产宣传教育培训。以“安全生产月”为载体开展各项安全生产宣传教育活动，宣传安全生产相关法律法规。组织基层安监干部业务培训。督促企业落实安全生产“三级教育”。　　　　 

　　（五）不断加大安全生产基础投入，加强基层安全生产装备配备，提升基层安全生产业务水平。积极开展安全文化示范企业、安全校园、安全社区等示范创建工程，通过典型示范带动、整体推进，构建安全发展的良好社会环境。　　　　 

　　（六）做好县政府安全生产委员会的日常工作。　 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,安监局收入预算为147.53万元，比上年增加15.86万元，主要原因是人员增加、工资津补贴提高、相应的职工养老、医保等费用增加。其中：一般公共预算拨款126.53万元（含国库统发工资），基金预算财政拨款/万元,财政专户拨款/万元,其他收入/万元,单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算147.53万元，比上年增加15.86万元，其中：人员支出103.85万元，对个人和家庭补助支出0.18万元，公用支出42.67万元（含安监及执法大队业务费等4万元、安全应急处置1万元、安全生产业务经费15万元等），其他资本性支出0.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出147.53万元，比上年增加15.86万元，主要原因是人员增加、工资津补贴提高、相应的职工养老、医保等费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出103.85万元。比2017年增加21.14万元；主要用于工资、津补贴、事业人员绩效工资、年终一次性奖金、其他工资福利支出支出和社会保险缴费等支出。

（二）对个人和家庭补助支出0.18万元。比2017年减少6.56万元；主要用于离退休人员费用支出。

（三）商品和服务支出42.67万元万元。比2017年增加10.45万元；主要用于公用经费、安监及执法大队业务费、安全应急处置费用、办公费、差旅费、水电费、电话费、印刷费、招待费、机关人员公务交通补贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出147.53万元，其中：

（一）人员经费104.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年本单位没有使用因公出国（境）预算拨款安排。　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排3.4万元。主要用于省市安委会、省市安监局安全生产督查等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.1%，主要原因是:接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排1.8万元，其中：公车运行费1.8万元，公车购置费/万元。与上持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年安监局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.58万元，比2017年增加3.96万元，主要原因是安全生产工作培训多；会议费、培训资料印刷等费用增加。

（二）政府采购情况

2018年安监局政府采购预算总额0.83万元，其中：政府购买服务项目采购预算额/万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，安监局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车/辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其他用车/辆。单位价值50万元以上通用设备/台（套），单位价值100万元以上专用设备/台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年安监局共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

3-11 2018年度专项资金绩效目标表