2024年度
目 录
第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位预算单位构成 2
三、单位主要工作任务 3
第二部分 2024年度单位预算表 5
一、收支预算总表 6
二、收入预算总表 7
三、支出预算总表 8
四、财政拨款收支预算总表 9
五、一般公共预算拨款支出预算表 10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 17
第三部分 2024年度单位预算情况说明 18
一、预算收支总体情况 19
二、一般公共预算拨款支出情况 19
三、政府性基金预算拨款支出情况 20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 20
五、一般公共预算基本支出情况 21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 21
七、预算绩效目标情况 22
八、其他重要事项说明 29
第四部分 名词解释 30
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
福建省泰宁县水利局的主要职责是：
福建省泰宁县水利局部门的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施、水资源保护工作、节约用水工作、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、水利基础设施网络建设、监督水利工程建设与运行管理、河长制、湖长制组织实施的具体工作、水土保持、农村水利工作、水利水电工程移民管理、重大涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、落实综合防灾减灾规划相关要求等工作。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
福建省泰宁县水利局 |
财政核拨 |
3 |
|
泰宁县水土保持站 |
财政核拨 |
2 |
|
泰宁县水埠水库运行调度中心 |
经费自理 |
7 |
|
泰宁县将溪水库联合服务中心 |
财政核补 |
8 |
|
泰宁水利工程站 |
财政核拨 |
10 |
|
泰宁县河务管理中心（水政监察大队） |
财政核拨 |
4 |
|
泰宁县水利水电工作站 |
财政核拨 |
6 |
三、单位主要工作任务
2024年，福建省泰宁县水利局主要任务是：做好水系连通及水美乡村建设、城乡供水一体化、水利项目建设、农村饮水安全、河道综合整治、安全生态水系建设、水土流失治理、河长制、河道采砂管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
第二部分
2024年度单位预算表
一、收支预算总表
2024年度收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
781.97 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
781.97 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
781.97 |
支出合计 |
781.97 |
二、收入预算总表
2024年度收入预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
|
781.97 |
781.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
489.35 |
489.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出预算总表
2024年度支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
|
781.97 |
373.97 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
489.35 |
341.35 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2024年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
781.97 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
781.97 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
781.97 |
支出合计 |
781.97 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2024年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
781.97 |
373.97 |
408.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
489.35 |
341.35 |
148.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2024年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
781.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
359.58 |
|
302 |
商品和服务支出 |
22.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.02 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
393.50 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
373.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
359.58 |
|
30101 |
基本工资 |
143.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.07 |
|
30103 |
奖金 |
2.03 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
79.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.60 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.84 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.32 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.60 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8.37 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.37 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.02 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.20 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.82 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
31101 |
资本金注入（基本建设） |
0.00 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
0.00 |
注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
第三部分
2024年度单位预算情况说明
2024年度单位预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年,福建省泰宁县水利局单位收入预算为781.97万元，比上年减少154.37万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入781.97万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算781.97万元，比上年减少154.37万元，主要原因项目资金减少。其中：基本支出373.97万元、项目支出408.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出781.97万元，比上年减少60.07万元，下降7.13%，主要原因是项目资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员及公用经费等非急需项目支出，同时合理保障了争取项目资金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：
三、政府性基金预算拨款支出情况
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出373.97万元，其中：
（一）人员经费365.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是:严格执行中央八项规定。
（二）公务接待费
2024年预算安排0.00万元，比上年减少5.85万元，下降100.00%。主要原因是: 本年度公务接待费安排在其他支出中列支。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少1.94万元，下降100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是: 本年度公车运行费安排在其他支出中列支。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年福建省泰宁县水利局共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金334.50万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
水资源费业务费项目绩效目标表
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项目资金（万元） |
资金总额： |
6.50 |
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财政拨款： |
6.50 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
更好的开展水资源费的收缴工作。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
130万元 |
130万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
所有应缴水资源费的企业 |
100% |
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质量指标 |
合格 |
100% |
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|
时效指标 |
及时 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
良好 |
良好 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
90% |
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水旱灾害防御工作经费项目绩效目标表
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项目资金（万元） |
资金总额： |
8.00 |
||
|
财政拨款： |
8.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
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总体目标 |
完成山洪灾害防治县非工程措施建设 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水旱灾害防御工作经费 |
8万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
28 |
28个 |
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质量指标 |
工程运行良好 |
100% |
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时效指标 |
项目开展情况 |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民生命财产安全 |
100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90% |
|
其他水利项目支出项目绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
130.00 |
||
|
财政拨款： |
130.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
完成年度任务目标 |
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|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目概算 |
150万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
137 |
137座 |
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|
质量指标 |
合格 |
100% |
||
|
时效指标 |
项目开展情况 |
100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约水资源，增加农业产量 |
100% |
|
|
社会效益指标 |
优化水资源配置 |
100% |
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|
生态效益指标 |
切实改善河流水生态环境，改善群众生产环境 |
100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90% |
|
农田水利建设支出项目绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
100.00 |
||
|
财政拨款： |
100.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
完善项目区防洪工程基础设施，打造宜居生活生产环境，保障人民群众生命财产安全 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
100 |
100万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
1.5公里 |
1.5公里 |
|
|
质量指标 |
合格 |
100% |
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|
时效指标 |
项目开展情况 |
12月 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
显著显著 |
|
|
社会效益指标 |
保障生命财产安全 |
显著显著 |
||
|
生态效益指标 |
改善人民群众生活环境 |
显著显著 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
90% |
|
河长制工作经费项目绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
60.00 |
||
|
财政拨款： |
60.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
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总体目标 |
建立一套勤于职守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制，确保每条河流、每个河段都有河道专管员管护、确保每位河道专管员履职尽责 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成资金 |
60万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
99 |
99人 |
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质量指标 |
河道测评达标率 |
9000% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
12月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
带动县域旅游产业发展 |
显著显著 |
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生态效益指标 |
河畅、水清、岸绿、景美 |
显著显著 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90% |
|
地方水利建设基金支出项目绩效目标表
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项目资金（万元） |
资金总额： |
30.00 |
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|
财政拨款： |
30.00 |
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|
其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
进一步推进泰宁县闽江上游金溪二期、三期工程建设，完善城乡防洪工程基础设施，完成县堤防设施财产保险投保，保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
30 |
30万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
0.5公里 |
0.5公里 |
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|
质量指标 |
合格 |
100% |
||
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时效指标 |
项目完成时效 |
12月 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
显著显著 |
|
|
社会效益指标 |
保障生命财产安全 |
显著显著 |
||
|
生态效益指标 |
改善人民群众生活环境 |
显著显著 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90% |
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2.有关情况说明
严格执行预算安排。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年福建省泰宁县水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出373.97万元，比上年减少165.57万元，下降30.69%。主要原因是行政参公单位公用经费。
（二）政府采购情况
2024年，福建省泰宁县水利局政府采购预算总额65.90万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算65.90万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，福建省泰宁县水利局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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闽公网安备：
