2016年泰宁县农机管理中心部门预算说明

2016年泰宁县农机管理中心部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

农机管理中心的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，加强农业机械安全生产管理，农业机械技术人员培训，农机维修网点管理，技术审定，农机新技术、新机具推广，农机销售市场的管理。

二、部门预算单位基本情况

农机管理中心包括1个事业（参公）单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

农业机械化管理中心

事业（参公）

13人

12人

三、部门主要工作任务

2016年，农机管理中心主要任务是：推广先进农机技术，加强农机安全管理，农机购置补贴发放监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推广农机新技术。新机具。

（二）加强农机安全监管。

（三）执行上级农机购置补贴政策及监管。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,农机管理中心部门收入预算为115.35万元，其中：当年财政拨款收入106.94万元，相应安排支出预算115.35万元，其中：人员支出85.75万元，对个人和家庭补助支出9.39万元，公用支出20.21万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出115.35万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本预算支出（科目）85.75万元。主要用于工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助（科目）9.39万元。主要用于离退休人员及住房公积金支出。

（三）商品和服务支出（科目）20.21万元。主要用于综合定额公用经费及业务费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度农机管理中心无政府性支出预算目分类。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元

，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费1.2万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）经费　　2016年预算未安排因公出国（境）经费

　（二）公务接待费　　2016年预算安排3.2万元。主要用于：上级部门指导检查，兄弟县市业务交流，引资项目接待，乡村农业操作手等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:控制了接待费用，减少了不必要开支。

（三）公务用车购置及运行费　2016年预算安排1.2万元，其中：公务用车运行费1.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；无公务用车购置费。与上年相比支出下降14%，主要原因是:节约了公务用车燃油、维修费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件.xls