2018年县级部门预算经县十七届人大第二次会议审议批准通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

农业机械化管理中心的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，加强农业机械安全生产管理，农业机械技术人员培训，农机维修网点管理，技术审定，农机新技术，新机具推广，农机销售市场的管理。

二、部门预算单位构成

农业机械化管理中心包括1个事业（参公）单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，农业机械化管理中心主要任务是：推广先进农机技术，加强农机安全管理，农机购置补贴发放监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作；

（一）推广农机新技术.新机具。

（二）加强农机安全监管。

（三）执行上级农机购置补贴政策及监管。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理， 2018年,农业机械化管理中心收入预算为151.16万元，比上年增加17.68万元，主要原因是人员经费有所提高。其中：一般公共预算拨款145.8万元，其他收入5.36万元,相应安排支出预算151.16万元，比上年增加17.68万元，其中：人员支出122.5万元，对个人和家庭补助支出1.56万元，公用支出27.1万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出151.16万元，比上年增加17.68万元，主要原因是人员经费有所提高.主要支出项目包括：

（一）基本预算支出（科目）122.5万元。主要用于工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助（科目）1.56万元。主要用于离退休人员及住房公积金支出。

（三）商品和服务支出（科目）27.1万元。主要用于综合定额公用经费及业务费支出。

六. 政府性基金预算拨款支出情况

农业机械化管理中心2018年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出151.16万元，其中：

（一）人员经费124.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　

（二）公用经费27.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排2.8万元。主要用于上级部门指导检查.兄弟县市业务交流，引资项目接待，乡村农业操作手等方面的接待活动。与上年相比支出下降7%，主要原因是:控制了接待费用，减少了不必要开支。

（二）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排，由于公车改革无安排经费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年农业机械化管理中心（是实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.1万元，比2017年减少3.43万元，主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

农机中心2018年未安排政府采购支付，未发生政府采购支出情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，农业机械化管理中心根据政府公车改革规定，没有公务车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年农业机械化管理中心部门设置业务绩效目标有；农机购机补贴经费4万元、农机监理补贴经费3万元、其他业务经费3万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表