2017年泰宁县农机管理中心部门预算说明

2017年泰宁县农业机械化管理中心部门预算经县人大十七届第一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

农业机械化管理中心的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，加强农业机械安全生产管理，农业机械技术人员培训，农机维修网点管理，技术审定，农机新技术、新机具推广，农机销售市场的管理。

二、部门预算单位基本情况

农业机械化管理中心包括1个事业（参公）单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

农业机械化管理中心

事业（参公）

13人

13人

三、部门主要工作任务

2017年，农机管理中心主要任务是：推广先进农机技术，加强农机安全管理，农机购置补贴发放监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推广农机新技术。新机具。

（二）加强农机安全监管。

（三）执行上级农机购置补贴政策及监管。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,农机管理中心部门收入预算为133.48万元，其中：当年财政拨款收入114.90万元，相应安排支出预算133.48万元，其中：人员支出93.11万元，对个人和家庭补助支出9.84万元，公用支出30.53万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出133.48万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本预算支出（科目）93.11万元。主要用于工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助（科目）9.84万元。主要用于离退休人员及住房公积金支出。

（三）商品和服务支出（科目）30.53万元。主要用于综合定额公用经费及业务费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度农机管理中心无政府性支出预算目分类。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，主要安排公务接待费。

具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2017年预算未安排因公出国（境）经费

　 （二）公务接待费 　　2017年预算安排3万元。主要用于：上级部门指导检查，兄弟县市业务交流，引资项目接待，乡村农业操作手等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:控制了接待费用，减少了不必要开支。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件.xls