2017年泰宁县文化馆预算说明

2017年县级部门预算经县十七届人大第一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县文化馆主要职责是：贯彻两为方向和双百方针，辅导业余文艺骨干，输送文艺人才，组织开展群众性的各种文化文艺活动，繁荣群众文化事业。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县文化馆包括0个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省泰宁县文化馆

全额拨款

6

5

三、部门主要工作任务

2017年，泰宁县文化馆主要任务是：贯彻两为方向和双百方针，辅导业余文艺骨干，输送文艺人才，组织开展群众性的各种文化文艺活动，繁荣群众文化事业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展全县性群众文化活动。

（二）免费开放服务：活动场地；演出灯光、音响、服装外借；各艺术门类免费开放培训、辅导等。

（三）全县的非物质文化遗产保护工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,泰宁县文化馆收入预算为70.76万元，其中：一般公共预算拨款48.26万元，基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款22.5万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算70.76万元，其中：人员支出40.98万元，对个人和家庭补助支出3.6万元，公用支出26.18万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出70.76万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2070109

群众文化（基本工资）

40.98

40.98

2070109

群众文化（对个人和家庭的补助）

3.6

3.6

2070109

群众文化（商品和服务支出）

16.08

16.08

2070109

群众文化（其他资本性支出）

10.1

10.1

合计

70.76

70.76

（一）2070109群众文化40.98万元。主要用于人员工资支出。

（二）2070109群众文化3.60万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（三）2070109群众文化16.08万元。主要用于商品和服务支出。

（四）2070109群众文化10.1万元。主要用于其他资本性支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 　　2017年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费 　　2017年预算安排1.28万元。主要用于群众性文化活动、业务交流、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行费 　 2017年预算安排0.8万元，其中：公车运行费0.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

泰宁县2017年度部门预算（文化馆）.doc

文化馆.xls