附件3
2017年福建省文体广电出版局部门预算说明
2017年县级部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
我部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。
（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导、管理全县重大文化艺术活动、艺术创作。参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设。指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外文化交流与合作。
（三）综合管理全县文化、广电、体育、新闻出版、版权和文物市场，拟订全县文化市场发展的政策和规划，负责全县文化、广电、体育、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
（四）综合管理全县文物、博物事业和非物质文化遗产保护工作。负责申报各级文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。指导、协调全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究和宣传工作。负责申报和管理文化遗产和非物质文化保护经费及文物维修经费。
（五）管理全县体育事业。推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会指导工作队伍制度建设，管理县内各类体育协会组织；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办大型体育竞赛，举办县级综合性运动会。指导、管理全县体育竞赛工作。负责全县体育彩票发行管理工作。
（六）管理全县广播影视事业。统一协调全县广播电视节目的传输覆盖。负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管。负责全县电影放映工作。
（七）拟订文化产业发展规划和政策，指导、协调全县文化产业发展。会同有关部门开展文化产业统计工作。
（八）承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
我部门包括5个机关行政处室及10个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
福建省泰宁县文体广电出版局
财政核拨
5
5
泰宁县广播电视台
财政核拨
21
19
泰宁县文化市场综合执法大队
财政核拨
8
7
泰宁县少年儿童业余体育学校
财政核拨
4
4
泰宁县老年体育协会
财政核拨
1
1
泰宁县基层广电站
财政核拨
11
6
泰宁县明清古建筑研究院
财政核拨
1
1
泰宁县梅林戏艺术传承保护中心
财政核拨
24
20
三、部门主要工作任务
2017年，县文广局的主要任务是：按照省市文化、体育、新闻出版广播影视工作会议的部署要求，紧紧围绕“五位一体”和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，全面抓好文化、体育、广电、新闻出版等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）巩固提升示范区创建成果。继续提升公共文化服务水平，充分发挥文化“三馆”、影剧院和乡（镇）综合文化站、村级文化活动室、农家书屋的作用，推动“半台戏”文化工程实施，认真做好“一月一主题”群众民俗文化活动等，加强基层文化建设，不断满足基层人民群众精神文化和健身娱乐需求。
（二）加强文物和文化遗产保护。一是切实加强红色文化保护、传承和弘扬工作，深度整理挖掘我县拥有的红色资源，积极推动我县苏区革命纪念园的建设。二是大力促进福建省非物质文化遗产（泰宁）分苑的建成，以“创意+技艺”为核心，对传统技艺进行创新和再造，丰富我县文化旅游资源，打造古城新业态。三是继续做好梅林戏的传承工作，计划于2017年初出版《梅林戏联唱》。
（三）完善全民健身服务体系。按照《福建省全民健身实施计划（2016—2020年）》纲要的要求，一是加强全民健身设施建设。加快我县全民健身活动中心建设；积极向上申报社区多功能体育场、室内健身房建设项目；维修部分损坏的农民体育健身工程健身路径。二是积极开展群众性体育活动和全民健身活动，在2016年的基础上，做好2017年马拉松赛事，力争2017年马拉松赛参赛运动员人数更多，影响更广。
（四）加快广电事业发展。一是围绕县委、县政府中心工作，开办好栏目，进行战役性宣传报道；改进节目包装，多学习央视、省台好的经验做法，注重节目包装，提升节目品质，丰富节目内容；加强沟通，重点做好新闻策划和选题工作，采写重稿、好稿，争取在中央、省、市级电视台上稿稳中有升。二是继续做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程电视发射项目扫尾工作，并争取2017年全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程广播补点发射项目建设。三是加快推动广播电视台数字化网络化全面升级，以高清数字化改造为契机，提升新闻传播效率。发挥“微泰宁”作用，通过“微泰宁”公众平台，扩大《泰宁新闻》传播覆盖面。四是积极探索多个播出系统、多种传播渠道、多类用户终端的综合直播平台、海量存储平台和多媒体分发平台的建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我部门收入预算为870.94万元，其中：一般公共预算拨款572.79万元，基金预算财政拨款70万元,财政专户拨款14.4万元,单位其他收入113.75万元,单位结余结转资金100万元。相应安排支出预算870.94万元，其中：人员支出490.02万元，对个人和家庭补助支出45.23万元，公用支出229.69万元，项目支出106万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出572.79万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出467.51万元。主要用于人员工资支出。
（二）商品服务支出60.05万元。主要用于公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出45.23万元。主要用于在职人员的住房公积金的补助及退休人员生活补贴支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出70万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）用于体育事业的彩票公益金70万元。主要用于全民健身支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费 2017年预算安排0万元。
（二）公务接待费 2017年预算安排15.78万元。主要用于上级部门检查工作及马拉松赛等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.8%，主要原因是:严格按照公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行费 2017年预算安排0万元，其中：公车运行费0 万元，公车购置费0 万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:2017年公车改革。
附件：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
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