附表1

2016年泰宁县文体广电出版局部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

我部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。

（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导、管理全县重大文化艺术活动、艺术创作。参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设。指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外文化交流与合作。

（三）综合管理全县文化、广电、体育、新闻出版、版权和文物市场，拟订全县文化市场发展的政策和规划，负责全县文化、广电、体育、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（四）综合管理全县文物、博物事业和非物质文化遗产保护工作。负责申报各级文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。指导、协调全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究和宣传工作。负责申报和管理文化遗产和非物质文化保护经费及文物维修经费。

（五）管理全县体育事业。推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会指导工作队伍制度建设，管理县内各类体育协会组织；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办大型体育竞赛，举办县级综合性运动会。指导、管理全县体育竞赛工作。负责全县体育彩票发行管理工作。

（六）管理全县广播影视事业。统一协调全县广播电视节目的传输覆盖。负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管。负责全县电影放映工作。

（七）拟订文化产业发展规划和政策，指导、协调全县文化产业发展。会同有关部门开展文化产业统计工作。

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我部门包括5个机关行政科室及12个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县文体广电出版局

财政全额拨款

6

6

泰宁县广播电视台

财政全额拨款

21

19

泰宁县文化市场综合执法大队

财政全额拨款

8

7

泰宁县基层广电站

财政全额拨款

11

3

泰宁县明清古建筑研究院

财政全额拨款

3

0

泰宁县少年儿童体育业余学校

财政全额拨款

5

3

泰宁县文化馆

财政全额拨款

6

5

泰宁县博物馆

财政差额拨款

9

8

泰宁县图书馆

财政全额拨款

5

4

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

财政差额拨款

24

20

泰宁县老体协

财政全额拨款

1

1

三、部门主要工作任务

我部门主要任务是：努力丰富群众文化生活，广泛开展群众体育活动，积极做好广电内外宣传，扎实推进各项惠民工程，不断深化文化体制改革，努力推进文体广电事业和文化产业再上新台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、文化工作

1.继续做好国家公共文化服务体系示范区创建工作；

2.推动文化产业发展，抓好6个2016年县“双百”重点项目；

3.编制全县文化发展“十三五”规划；

4.做好上青仪式音乐省级非遗名录申报工作；

5.抓好艺术培训工作，开展艺术扶贫工作；

6.举办“文化遗产日”系列活动；

7.推进尚书第建筑群灾后全面抢修世德堂二期工程；

8.启动苏区革命纪念园项目；

9.编纂出版泰宁历史文化遗迹目录；

10.继续做好全县第一次全国可移动文物普查工作；

11.开展县级文物保护维修工作；

12.申报历史文化街区；

13.打造“阳光阅读”品牌，开展“书香泰宁”系列活动；

14.积极筹备全省第27届戏剧会演；

15. 组织梅林戏赴香港、澳门、马来西亚进行国家级非物质文化遗产对外文化交流演出；

16.撰写《梅林戏艺术史料》；

17.与三明艺术学校联办“梅林戏艺术传承大专班”。

（二）、体育工作

1.办好第七届中国丹霞（泰宁）山地户外运动国际挑战赛；

2.广泛开展群众性体育活动；

3.扎实做好竞技体育工作；

4.做好全民健身活动中心及梅林戏艺术传承保护基地建设工作；

5.继续做好体彩销售工作；

（三）、广电事业

1.做好演播室数字化提升改造工作；

2.推进应急广播体系建设；

3.推进广播电视安全播出保障体系建设；

4.做好农村电影放映及城区数字影院建设。

（四）、文化市场

1.强化对文化市场经营单位的监管；

2.深入开展“扫黄打非”工作；

3.做好印刷企业行政审批工作；

4.加强文物保护执法工作；

5.推进文化市场技术监管与服务平台上线运用

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 我部门收入预算为1033.19万元，其中：当年财政拨款收入663.34万元。相应安排支出预算1033.19万元，其中：人员支出666.66万元；对个人和家庭补助支出60.26万元；公用支出179.46万元；其他资本性支出46.21万元；项目支出80.6万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出663.34万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）文化、广电行政运行307.65万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

（二）博物馆行政运行131.12万元。主要用于支出主要用于工资福利支出及商品服务支出。

（三）图书馆行政运行39.66万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

（四）艺术表演团体行政运行130万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

（五）群众文化行政46.46万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

（六）老体协行政运行8.45万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为34.1万元，其中：公务接待费22.5万元，公务用车购置及运行费11.6万元。具体情况如下：　　（一）公务接待费　　2016年预算安排22.5万元。主要用于公务接待方面的接待活动。

（二）公务用车购置及运行费　 2016年预算安排11.6万元，其中：公务用车运行费11.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3. 三公”经费财政拨款支出预算表

2016文广局预算公开表格.xls