2018年度

泰宁县科协部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………5

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2018年度部门预算情况说明…………6

一、预算收支总体情况………………………………6

二、一般公共预算拨款支出情况………………………6

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………6

四、财政拨款预算基本支出情况………………………7

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………7

六、预算绩效目标情况…………………………………8

七、其他重要事项说明…………………………………8

第三部分 名词解释…………………………………9

第四部分 2018年度部门预算表………………………11

一、收支预算总表……………………………………11

二、收入预算总表……………………………………11

三、支出预算总表……………………………………11

四、财政拨款收支预算总表…………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………11

六、政府性基金拨款支出预算表……………………11

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………11

十、部门业务费绩效目标表………………11

十一、专项资金绩效目标表………………11

2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

科协的主要职责是：

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

（八）联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、企事业科协，对乡镇科协及农村专业技术协会进行业务指导。

（九）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十）承担县委、县政府交办的有关工作任务和应由县科学技术协会负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科协包括1个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，科协主要任务是：认真履行“四服务一加强”职能，团结带领广大科技工作者，积极进军科技创新和经济建设主战场，大力实施创新驱动发展战略，着力推动大众创业、万众创新，为推动泰宁加快实现“旅游旺、城市美、文化兴、生态优”的海西旅游强县提供科技支撑和智力支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展科普工作，夯实全民科学素质基础

（二）加强科技能力建设，为县域经济发展提供科技支撑。

（三）加强科技队伍建设，激发科技创新动力。

（四）推进科协组织建设，建好科技工作者之家。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,科协部门收入预算为60.49万元，比上年增加7.34万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款53.94万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入6.55万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算60.49万元，比上年增加7.34万元，其中：人员支出33.66万元，对个人和家庭补助支出2.16万元，公用支出24.12万元，项目支出0万元，其它资本性支出0.55万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出60.49万元，比上年增加7.34万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）33.66万元。主要用于在职人员的基本工资和津贴补贴、社会保障费等支出。

（二）商品和服务支出（项级科目）24.12万元。主要用于综合定额公用经费、业务费支出。

（三）对个人家庭的补助支出（项级科目）2.16万元。主要用于离退休人员经费、住房公积金支出。

（四）其它资本性支出（项级科目）0.55万元。主要用于单位办公设备购置。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出60.49万元，其中：

（一）人员经费35.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元,与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排1.39万元。主要用于接待挂钩村汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.7%，主要原因是:减少接待次数与费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年科协部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.49万元，比2017年增加7.34万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年科协部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，科协部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年科协部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度专项资金绩效目标表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表