2017年泰宁县博物馆预算说明
2017年县级部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
泰宁县博物馆的主要职责是：文物保护、田野考古、建筑研究、收藏陈列、宣传教育、旅游服务。责任范围是泰宁县博物馆、尚书第建筑群、红军街。
二、部门预算单位基本情况
泰宁县博物馆包括1个事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
泰宁县博物馆
财政核补
9
7
三、部门主要工作任务
2017年，博物馆主要任务是：以项目带动博物馆发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）重大项目
1.泰宁尚书第建筑群灾后全面抢险工程部分竣工。
2.泰宁尚书第建筑群安全技术防范系统工程建设。
3.泰宁尚书第建筑群保护规划编制。
4.苏区革命纪念馆建设。
（二）开发利用
1.世德堂陈列开发工作。
2.博物馆阵地活动。
（三）文物保护
1.泰宁尚书第建筑群零星维修。
2.红军街标语墙、总部旧址抢险维修。
3.县级文保单位零星维修。
4.馆藏品修复，陈列展品征集。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,博物馆收入预算为247.8万元，其中：一般公共预算拨款167.8万元，上级补助收入80万元。相应安排支出预算247.8万元，其中：人员支出109.83万元，对个人和家庭补助支出5.92万元，公用支出51.8万元，项目支出48万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出199.8万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出109.83万元。主要用于工资福利等支出。
（二）对个人和家庭的补助支出5.92万元。主要用于退休费、遗属补贴、住房公积金等支出。
（三）商品和服务支出51.8万元。主要用于剧团门票分成、办公费、差旅费、招待费等。
（四）其他资本性支出12.75万元。主要用于办公设备等固定资产采购。
（五）其他专项费用支出19.5万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）公务接待费 2017年预算安排4.7万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.05%，主要原因是:严格按照公务接待管理办法执行。
附件：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算支出经济分类情况表
8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
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