2016年泰宁县房屋征收服务中心部门预算说明

2016年部门预算经第十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县房屋征收服务中心 部门的主要职责：组织和实施城区规划区内的国有土地上房屋补偿的具体工作，拟定房屋征收与补偿安置方案，征求公众意见，调查登记公布征收范围内的房屋情况。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县房屋征收服务中心

全额拨款

5

5

三、部门主要工作任务

2016年，房屋征收服务中心部门主要任务是：零公里环岛改造，张家坊改造，水南东街改造(交警对面)，续征迎宾大道原车队征收，续征和平南街至九举巷道路改造。围绕以上工作，重点抓好以下工作：

（一）零公里环岛改造。

（二）张家坊改造

（三）水南东街改造，续征原车队及和平南街道路改造。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年 房屋征收中心部门收入预算为71.4万元，其中：当年财政拨款收入30.40万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算71.4万元，其中：人员支出43.52万元，对个人和家庭补助支出2.58万元，公用支出25.3万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出71.4万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出(科目)43.52万元， 主要用于在职人员及聘用人员工资支出。

（二）商品和服务支出（科目）25.3万元。主要用于综合定额公用经费及其他支出。

（三）对个人和家庭的补助（科目）2.58万元。主要用于在职及聘用人员的公积金支出。

。

六 、政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.05万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1.05万元。具体情况如下： 　　 　 （一）公务接待费 　　2016年预算安排3万元。主要用于拆迁户的协调及上访等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.01%。

（二）公务用车购置及运行费 　 2016年预算安排1.05万元。其中：公务用车运行费1.05万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4(2).xls