2017年度泰宁县人民政府水电站库区移民开发局部门预算说明

2017年县级部门预算经县十七届人大第一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县移民开发局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置及后扶项目实施各项工作。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县移民开发局包括2个内设股室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县移民开发局

全额拨款

8

6

三、部门主要工作任务2017年，泰宁县移民开发局的主要任务是：做好大中型水库移民后期扶持和小型水库移民扶助项目实施及平安库区创建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）在环境整治上，重点做好下渠乡渠里村岐滩组、大田乡料坊村桥头组、朱口镇音山村邓家组、杉城镇民主村张家坊环境综合整治工作；对有意愿、有条件实施环境综合整治的移民自然村先安排资金编制环境综合整治规划；对不具备条件开展环境综合整治的移民村，采取分类推进、逐村逐项销号的方式，进行单项治理。（二）在生产开发上，一是围绕有效增加移民收入这一根本目标，计划实施光伏建设项目；二是重点安排了各移民村（组）意愿强烈的机耕道路工程；三是安排移民小额贷款贴息及继续安排农村移民实用技术培训项目。（三）在社会事业上，重点安排平安库区视频监控系统建设、库区移民文化活动室、阳光库区LED全彩显示屏建设以及停车场建设项目。（四）做好避险解困工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年收入预算为77.49万元，其中：公共财政预算拨款50.33万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款25万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入2.16万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算77.49万元，其中：人员工资福利支出47.84万元，对个人和家庭补助支出3.68万元，公用支出23.67万元，其他资本性支出2.3万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出77.49万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出47.84万元。主要用于基本工资支出15.72万元、津补贴14.99万元、年终一次性奖金1.31万元、其他工资福利支出6.79万元、社会保障缴费9.03万元。

（二）对个人和家庭的补助3.68万元。主要用于住房公积金支出。

（三）商品和服务支出23.67万元， 综合定额公用经费（生均公用）1.2万元、业务费10.80万元、宣传费1.31万元 、其他交通费用4.36万元、差旅费6万元。

（四）其他资本性支出2.3万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　　 2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元。主要用于正常业务往来及会议费等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.5%。

（三）公务用车购置及运行费　 2017年预算安排0万元。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

泰宁县2017年度部门预算公开表.xls