2016年度泰宁县人民政府水电站库区移民开发局部门预算

2016年部门预算经第十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县移民开发局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置及后扶项目实施各项工作。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县移民开发局包括2个内设股室及0个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，泰宁县移民开发局的主要任务是：做好大中型水库移民后期扶持和小型水库移民扶助项目实施及平安库区创建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）泰宁县库区移民后期扶持资金购买泰宁县农村信用合作联社股权工作。

（二）大龙乡官江村山坊组避险解困试点工作。

（三）杉城镇丰岩村新胜组、大田乡谙下村铺下桥组、大龙乡大布村大兴组等列入省局环境综合整治工作。

（四）梅口乡水际村库区旅游乡村培育工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,泰宁县移民开发局收入预算为71.49万元，其中：当年财政拨款收入52.89万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算71.49万元，其中：人员支出56.12万元，对个人和家庭补助支出4.25万元，公用支出11.12万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出71.49万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本支出-人员经费支出-工资福利支出45.44万元。主要用于基本工资支出17.84万元、津贴补贴支出17.61万元、年终一次性奖金支出1.49万元、社会保险费支出8.50万元。

（二）对个人和家庭补助支出4.25万元。主要用于住房公积金支出4.25万元。

（三）商品和服务支出3.20万元。主要用于综合定额公用经费支出1.20万元、办公费支出1.15万元、水电费支出0.30万元、培训费支出0.20万元、交通费支出0.25万元、宣传费支出0.10万元。

2016年度财政专户拨款支出2.60万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本支出-人员经费支出-工资福利支出0.10万元。

（二）商品和服务支出2.50万元。主要用于公务用车运行费支出2.30万元、业务招待费0.20万元。

2016年度财政专户拨款支出16万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本支出-人员经费支出-工资福利支出10.58万元。

（二）商品和服务支出5.42万元。主要用于业务招待费支出2万元、差旅费支出2.50万元、宣传费支出0.92万元。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行费2.30元。具体情况如下：

（一）公务接待费
　　2016年预算安排2.20万元。主要用于正常业务往来及会议费等方面的接待活动。

（二）公务用车购置及运行费
2016年预算安排2.30万元，其中：公务用车运行费2.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.泰宁县移民开发局收支预算总表

2.泰宁县移民开发局公共财政拨款支出预算表

3.泰宁县移民开发局政府性基金拨款支出预算

表

4.泰宁县移民开发局“三公”经费财政拨款支出

预算表

附件：泰宁县移民开发局预算表.xls