2017年县级部门预算经县十七届人大第一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县公安局森林分局部门的主要职责是：保护森林和野生动植物资源安全，维护林区的社会治安秩序。《中华人民共和国森林法》第二十条第一款规定：依照国家有关规定在林区设立的森林公安机关，负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，并可以依照本法规定，在国务院林业主管部门授权的范围内，代行本法第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十四条规定的行政处罚权。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县公安局森林分局部门包括5个机关行政处室及3个森林派出所，共有人数32人，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县公安局森林分局

35

32

三、部门主要工作任务

2017年，泰宁县公安局森林分局部门主要任务是：森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）管辖十九类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

（二）加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

（三）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。

（四）强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 泰宁县公安局森林分局部门收入预算为480.19万元，其中：一般公共预算拨款369.09万元。相应安排支出预算480.19万元，其中：人员支出348.73万元，对个人和家庭补助支出24.06万元，公用支出95.4万元，项目支出12万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出480.19万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员工资支出348.73万元。主要用于人员工资支出。

（二）对个人和家庭补助支出24.06万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）综合公用经费107.4万元。主要用于公用经费、办案和装备业务费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费 　　2017年预算安排8万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.6%，主要原因是:遵守八项规定，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费 　 2017年预算安排21万元，其中：公车运行费21万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.86%，主要原因是:本单位所有车辆为执勤执法用车 。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

泰宁县2017年度部门预算公开表.xls