2016年泰宁县公安局森林分局

部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大第五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县公安局森林分局部门的主要职责是：保护森林和野生动植物资源安全，维护林区的社会治安秩序。《中华人民共和国森林法》第二十条第一款规定：依照国家有关规定在林区设立的森林公安机关，负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，并可以依照本法规定，在国务院林业主管部门授权的范围内，代行本法第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十四条规定的行政处罚权。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县公安局森林分局部门5个内设机构， 3个森林派出所，共有人数32人，全部列入2016年部门预算编制范围。

三、部门主要工作任务

2016年，泰宁县公安局森林分局部门主要任务是：森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。

（一）管辖十九类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

（二）加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

（三）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。

（四）强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 泰宁县公安局森林分局部门收入预算为370.08万元，其中：当年财政拨款收入289.83万元。相应安排支出预算370.08万元，其中：人员支出264.52万元，对个人和家庭补助支出20.14万元，公用支出78.92万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出289.83万元，主要支出项目包括：

（一）人员工资支出264.52万元。主要用于人员工资支出。

（二）对个人和家庭补助支出20.14万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）综合公用经费60.8万元。主要用于公用经费、办案和装备业务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行费21.4万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2016年预算安排0万元。 　 （二）公务接待费 　　2016年预算安排9.6万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降26%，主要原因是:遵守八项规定，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费 　 2016年预算安排21.4万元，其中：公务用车运行费21.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降16.08%，主要原因是:本单位所有车辆为执勤执法用车 。

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

附件20161-4预算.xls