2016年林业部门预算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；根据国家和省市林业发展战略和中长期规划，拟订并组织实施全县林业发展规划、计划；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查；组织、指导全县林业生态文明建设，对全县公益林保护进行具体管理。

（二）组织、指导和监督全县造林绿化工作。拟订全县植树造林规划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导全县林木种苗工作；组织、指导、监督全县义务植树、造林绿化；承担全县花卉行业管理；承担全县林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作；组织、指导全县森林采伐限额和森林经营方案编制，并监督执行；依法审批并监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作；依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（四）指导全县林权登记工作，负责本县行政区域的森林、林木和林地的林权登记工作。

（五）组织、指导全县集体林区改革试验和泰宁县现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

（六）组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

（七）负责全县自然保护区建设的监督管理。拟订并组织实施全县自然保护区发展规划，依法组织、指导全县自然保护区、森林公园的建设和管理。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导全县苗圃、森林公园和林业基层工作机构建设和管理。

（九）监督检查全县对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用；负责编制全县林业产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设。

（十）承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全县森林防火工作，组织编制并实施全县森林防火规划，组织编制并实施全县森林火灾应急预案，组织、协调、指导武警泰宁森林大队和专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担林业行政执法监督工作，按权限查处全县林业重大违法案件；指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报；监督管理全县林业安全生产。

（十一）组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；监督管理县级林业国有资产、县级林业各项资金；按规定承担县级林业固定资产投资的有关工作；编制林业及其生态建设年度计划，并组织实施。

（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全县林业标准化工作，组织实施林业标准；组织、指导林产品质量监督；指导全县林业科技队伍建设。

（十三）受县政府委托，协助管理县绿化委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县处理山林纠纷工作小组办公室、县生物医药产业办公室。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

林业部门包括1个行政处室及19个下属单位，其中：列入林业2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县林业局

财政核拨

9

7

泰宁县森林防火指挥部办公室

财政核拨

2

泰宁县造林绿化管理中心

财政核拨

7

7

泰宁县林业产权管理中心

财政核拨

2

1

泰宁县森林资源管理者

财政核拨

2

2

泰宁县森林病虫防治检疫站

财政核拨

3

3

泰宁县林业调查规划设计队

经费自给

18

16

泰宁县峨嵋峰省级自然保护区管理处

财政核拨

6

6

泰宁县林木种苗管理站

财政核拨

5

5

泰宁县林业产业管理中心

财政核拨

10

9

泰宁县林业执法大队

财政核拨

20

19

泰宁县林业局杉城林业站

财政核拨

6

6

泰宁县林业局朱口林业站

财政核拨

6

5

泰宁县林业局上青林业站

财政核拨

4

4

泰宁县林业局新桥林业站

财政核拨

4

4

泰宁县林业局大田林业站

财政核拨

4

4

泰宁县林业局开善林业站

财政核拨

4

3

泰宁县林业局梅口林业站

财政核拨

4

4

泰宁县林业局大龙林业站

财政核拨

6

6

泰宁县林业局下渠林业站

财政核拨

4

4

三、部门主要工作任务

2015年，林业部门主要任务是：坚持把“生态美”与“百姓富”有机统一起来，不断改革创新，稳步推进兴林富民，加快实现现代林业发展，促进全县经济社会“科学发展、跨越发展”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好造林绿化工作。围绕“森林覆盖率”、“森林蓄积量”这两个约束性指标，扎实做好资源培育，切实提高森林覆盖率和林分质量，不断增强生态效益，森林景观效益。2016年我县计划造林面积1.92万亩，其中“四绿工程”0.28万亩（高速公路森林生态景观通道建设400亩，中心城区环城一重山森林生态景观提升200亩，乡村风水林200亩，“两沿一环”重点区位林分修复2000亩）；人工造林更新1.64万亩（生物防火林带建设3600亩，珍贵用材树种1000亩，不炼山造林1000亩）。

（二）抓好林权制度改革。在不动产统一登记实施过渡期间，做好林地登记发证职能平稳移交。组建林业专业合作社、股份林场、家庭林场、“公司+合作社+基地+林农”等新型经营主体，实现覆盖面达55%，新增示范点5个，促进林业规模经营、集约经营。加快建立健全森林资源流转服务平台，实现林权流转面积1.4万亩。加快林下经济发展，实现林下经济产值10亿元以上。推动森林综合保险工作，落实商品林保险面积111万亩。完成培育2个整乡镇推进林改示范乡镇。

（三）抓好森林资源保护。一是严格采伐指标，调优生态公益林布局，启动每10年一次的森林资源普查工作。关停注销资源消耗大、经济效益低、安全生产不达标的木材加工企业。加大执法力度，严厉打击滥砍、滥伐等违法行为。严格落实林地保护利用规划，严格执行林地限额管理。二是狠抓松材线虫病除治。继续实施《2015-2018年度泰宁世界自然遗产地松材线虫病持续控制总体方案》，统筹运用免疫注射、生物防治、设置诱捕器、诱木防治、化学防治和营林调控等综合控制技术，把疫情持续控制在一个极低的水平；在重要生态区位外围，编制、实施《2016年泰宁县重要生态区位外围松材线虫病防御总体方案项目》，建设生物隔离带及检疫检查哨卡，阻断疫情向重要生态区位扩散蔓延。三是推进联防联动工作。进一步健全联防配套制度，加强护林员队伍日常管理，充分发挥护林联防队防火、防盗、防森林病虫害作用，严格实行野外用火审批制度，推广计划烧除，管好火源，确保实现省市各项防控指标。

（四）抓好林下经济发展。按照“全国林下经济发展示范基地县”的标准和要求，大力推广“公司＋基地＋农户”联合经营的模式，建立示范基地。重点发展铁皮石斛原生态种植项目，新增原生态铁皮石斛种植面积5000亩，推进休闲疗养保健品及药品的开发利用。依托丰富的森林资源和森林景观，加快开发森林休闲、养生、探险、体验等为一体的森林生态旅游，努力实现“林分增产、林地增效、林农增收”的目标。

（五）抓好林业工业产业发展。要按照培育龙头，扶优扶强，促进产业集聚的思路，进一步重组整合，着力改造提升传统产业，开发家具、门业、木竹制品、林化工产品等系列精深加工，延伸林产品精深加工产业链。依托政泰工贸、竹圣日用品公司等竹制品加工龙头企业，大力培育竹制品加工产业，逐步形成以竹代木产业链。加快生物医药产业发展，做好铁皮石斛、三叶青、金银花、黄桅子等中草药标准化种植和推广，以汉堂生物制药、菌芝堂生物和金湖炭素等企业为依托，加强产学研合作，突出抓生物医药产品的开发，重点开发好铁皮石斛、雷公藤下游产品及引入中西医成药药号，推进红豆杉紫杉醇萃取、药用菌胶囊保健品等项目的开发与建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 林业部门收入预算为1819万元，其中：当年财政拨款收入1604万元，财政专户资金收入18万元，其他收入157万元,上级补助收入40万元。相应安排支出预算1819万元，其中：人员支出748.15万元，对个人和家庭补助支出92.40万元，公用支出244.57万元，其他专项费用92.10万元，项目支出516.78万元，上缴上级支出125万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1604万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行55.95万元。主要用于行政人员的工资福利支出。

（二）林业事业机构1423.05万元。其中：784.60万元用于事业人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出等；92.10万元用于森林综合保险、林政资源清查等专项费用，301.78万元主要用于营林管理、林业有害生物防治、保护区建设等专项支出。

（三）其他林业支出125万元，用于上缴上级支出

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为64.70万元，其中：公务接待费24.10万元，公务用车购置及运行费40.60万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2016年预算未安排。 　 （二）公务接待费 　　2016年预算安排24.10万元。主要用于上级业务部门检查、调研、兄弟县市考察及业务培训等方面的接待活动。与上年相比下降70%，主要原因是严格遵守了八项规定。

（三）公务用车购置及运行费 　 2016年预算安排40.60万元，其中：公务用车运行费40.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出减少25%，主要原因是:2016年带公车出差次数减少，所以导致油费及修理费相应减少。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2016年预决算附件1-4.xls