2017年泰宁县供销社预算说明

2017年县级部门预算经县十七届人大第五次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、泰宁县供销社的主要职责是：

以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县供销社是县政府参公事业单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县供销社

财政核拨

11

9

三、部门主要工作任务

2017年，泰宁县供销社主要任务是：认真贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，全面推进深化供销合作社综合改革。

（1）制定出台改革行动方案。按照县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革实施意见》（泰委发〔2016〕10号）文件精神，制定出台改革试点行动方案，明确工作时效，落实工作责任，制定工作目标。

（2）加快供销惠农服务中心建设。启动实施农业社会化服务惠农工程，依托基层社新建供销惠农服务中心，开展种子种苗供应、测土配方施肥、统防统治等“保姆式”“菜单式”山林农田土地托管服务。

（3）增强农资经营服务能力。推行农资联采直供改革，加快农资配送中心建设，改造提升农资配送网点。完成泰宁县新型庄稼医院规范化项目建设和大田供销社改造提升项目建设。

（4）加强供销社基层组织建设。加强基层社网点升级改造，贯彻落实市委市政府、县委县政府关于深化供销综合改革实施意见，按照“四个一批”再造以农民为主体的基层社，2017年目标任务是提升大田基层社逐步建成标杆社、巩固下渠基层社逐步建成小康社。拓宽基层经营服务范围，领办参办满足全程农业社会化服务的农村经济合作组织。加强基层人才队伍建设，重新聘任基层社主任，并鼓励村“两委”负责人、农村能人等入社参选基层社副主任。

（5）争创农村社区综合维修服务示范县。健全完善县乡村三级综合维修服务网络，巩固1个中心9个站11个点。计划利用省市社提供的25万专项资金及现有结余的农修项目资金，对城西农村社区综合维修中心进行升级改造，争创农村社区综合维修服务示范县。搭建融维修、农资、农产品多功能的电子商务平台，设立基层社电商服务点，发展农资、农产品为主产品流通服务。

（6）提升城乡社区综合服务社含金量。利用资产、资金与社会企业力量共建社区综合服务社，开展日用品、农资供应、便民金融、生态旅游等多样化服务。

（7）加强对社有资产监管。一是落实产权及产权证办理。重新确认迎宾小区店面和公安局宿舍楼下店面为供销社所有权，落实迎宾小区店面、公安局宿舍楼下店面及和平中街果品楼的相关产权证办理。二是资产盘点建档。按照资产具体位置，面积，租金对每个乡镇及城区所有资产建立资产档案，为下一步资产盘活，促进社有资产保值增值做准备。

（8）开展精准扶贫工程。引导农民专业合作社示范社作为产业帮带试点经济组织，在建立“农产品批发市场+合作社+贫困户”利益联结机制上进行探索；实施农产品电商扶贫，发挥供销合作社电商主体作用，加快建设改造一批贫困乡村电子商务服务站点。

（9）全力推动项目建设。一是积极参与旅游县城及文明城市创建和美丽乡村建设工作，改善城乡生态环境，争取泰宁县废旧物质回收利用分拣中心建设项目；二是规范烟花爆竹经营管理，按照烟花爆竹安全经营的要求，搬迁新建烟花爆竹仓储设施，推进企业安全生产标准化建设。

（10）加强供销合作社自身建设。深化“两学一做”学习教育，切实加强和改进作风，加强党风廉政建设和反腐败工作，落实“两个责任”，加强供销合作社人才队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,泰宁县供销社收入预算为145.68万元，其中：一般公共预算拨款138.93万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入6.75万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算145.68万元，其中：人员支出106.46万元，对个人和家庭补助支出20.66万元，公用支出36.22万元，项目支出3万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出145.68万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出85.8万元。主要用于人员支出。

（二）对个人和家庭补助支出20.66万元。主要用于离退休人员支出。

（三）商品和服务支出36.22万元。主要用于日常支出。

（四）项目支出3万元。主要用于项目支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费　2017年预算安排2.1万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费　 2017年预算安排0万元，其中：公车运行费 0万元，公车购置费 0 万元。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

泰宁县2017年度部门预算公开.doc

供销社泰宁县2017年度部门预算公开表.xls