2016年泰宁县供销社部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

我单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家的有关法律、法规和政策，执行全国总社和省、市社的决议、决定、履行应尽的义务。

（二）制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

（三）指导全县供销合作社发展专业合作社和专业市场，加强农村综合服务体系建设，组织全县供销社建立和完善农村经济服务体系，为全县农业生产和农民生活提供物资保障，参与和推动农业产业化经营，引导农民有组织地进入市场。

（四）分析场变化情况，指导全县供销社及所属企业开展业务经营活动，为农业生产提供信息服务，开拓农副产品国内国际市场，组织开展供销系统招商引资工作，抓好农村合作经济的发展，总结推广典型经验。

（五）承担县政府和有关部门委托的任务，做好国家调控化肥、农药、农用物资、国家指定的防汛物资的储备和供应工作，组织烟花爆竹、废旧物资及再生资源的经营、协调、治理特业经营市场，维护农民利益、维护社会安全。

（六）指导直属企业经营活动，行使直属企业出资人代表的职能，管理和运营本级社有资产，防止国有资产流失。

（七）负责供销总支及各支部党的组织建设和精神文明建设。

（八）抓好全县供销社职工队伍建设、督促企业抓好劳动和社会保障工作，组织对我社职工和社员的业务技术培训，开展经济技术交流，组织全系统人才资源开发。

（九）向政府及有关部门反映供销社面临的新情况，出现的新问题，研究解决问题的方法措施，保证供销合作社事业健康发

二、部门预算单位基本情况

供销社部门包括3个机关行政科室，其中：列入14年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

1

行政运行

11

11

三、部门主要工作任务

2016年，泰宁县供销社将继续全面贯彻党的十八届五中全会精神，深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）文件精神及“十三五”规划，紧紧围绕服务“三农”这个中心，着力抓好“六个建设”，提升为农服务水平。积极融入农业产业化发展，切实搞活农村市场经济，改善农村消费环境，实现经济效益和社会效益双丰收，开创我县供销社事业新局面。

（一）着力抓好传统经营服务，提升经营服务水平。

（二）着力抓好综合服务体系建设，提升为农服务水平。

（三）着力抓好基层组织建设，提升行业发展水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 我单位部门收入预算为127.92万元，其中：当年财政拨款收入87.92万元，租金收入40万元。相应安排支出预算127.92万元，其中：人员支出78.14万元，主要用于工资、津补贴、事业人员绩效工资、其他工资福利支出、年终一次性奖金、社会保险缴费等支出。对个人和家庭补助支出19.39万元，主要用于离退休人员费用、住房公积金支出。公用支出27.04万元，项目支出3.35万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出127.92万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，其中：公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行费0.7万元。具体情况如下：　 （一）公务接待费　　2015年预算安排2.15万元。主要用于等接待上级及客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%。

（二）公务用车购置及运行费　 2015年预算安排0.7万元，其中：公务用车运行费0.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4(2).xls