2015年泰宁县供销社部门预算说明

2015年部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

供销社的主要职责是：指导、服务、协调、监督全县供销社业务经营活动、管理全县供销社系统人、财、物，积极为“三农”服务。

二、部门预算单位基本情况

供销社部门包括3个机关行政科室，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况：泰宁县供销社，经费性质为全额拨款，人员编制11人，在职人数10人；离退休人员12人。

三、部门主要工作任务

2015年，重点抓好以下工作：

（一）重大项目。

提前做好项目储备与策划工作。紧扣供销社实际，在种植、养殖和加工类项目、流通服务体系等方面提前谋划项目建设，坚持做到策划一批项目，生成一批项目。

（二）重点工作。

1、加大“新网工程”建设力度。继续做好朱口、梅口、大布、新桥供销社土地开发事宜，巩固和完善农资、日用消费品、再生资源、烟花爆竹、农产品购销经营服务网络。提前做好烟花爆竹仓库搬迁准备，同时做好烟花爆竹仓储配送中心重新选址工作。将新建成的朱口农资配送中心、大田日用品超市打造成我县供销示范店，提升供销社形象。

2、结合我县旅游营销工作，协同经贸局做好招商引资，积极探索电子商务新出路，参与电子商务网上购销业务，搭建农业企业与市场沟通的桥梁，拓宽为“三农”服务渠道。

3、按照上级社提出的“五有供销社”要求，结合行业文明建设，在资金、人员、制度等方面加大管理力度，改善办公场所条件，引进社会能人，转变经营理念，顺应时代发展，增强供销社发展活力。

（三）重要活动。

1、对供销社领办的专业合作社加强扶持和指导，提高专业合作社的管理水平和生产经营能力。通过网上推介，项目资金申请等继续扶持状元府油茶专业合作社发展。

2、做好农副产品信息服务，为农户提供科技信息、供求信息等服务，帮助解决农产品销售最后一公里问题。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,我单位部门收入预算为111.86万元，其中：当年财政拨款收入81.86万元，租金收入30万元。相应安排支出预算111.86万元，其中：人员支出73.63万元，对个人和家庭补助支出18.86万元，公用支出19.37万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

××年度公共财政预算拨款支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出（科目）73.63万元。主要用于工资福利支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）18.86万元。主要用于在职人员公积金和离退休人员支出。

（三）商品和服务支出（科目）19.37万元。1综合公用定额经费1.65万元，2、业务费8万元，3、公务用车运行费2.4万元，4、其他商品服务支出7.32万元。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费2.4万元。具体情况如下：　（一）公务接待费　　2015年预算安排8万元。主要用于等接待上级及客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%。

（二）公务用车购置及运行费　2015年预算安排2.4万元，其中：公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表