附表1

2016年泰宁县土地收储中心部门预算说明

2016年部门预算经第十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县土地收储中心的主要职责是：负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的融资及使用管理；负责项目用地土地征收、安置补偿等具体工作。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县土地收储中心为国土局下属事业单位。机构规格：正股级，列入2016年部门预算编制的详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县土地收储中心

财政核拨

8

7

三、部门主要工作任务

2016年，泰宁县土地收储中心主要任务是：做好各项项目用地征收工作、已收储地块招商引资项目落地、城区房屋征收地块安置，保障县委县政府科学发展用地需求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好土地征收储备工作，加快500亩三明学院泰宁分院、150亩建泰高速服务区、160亩省道205线改造工程、朱口音山旅游等项目土地征收；

（二）继续推进水南西街（原外贸、粮油门市部）、和平南街（原农机局及消防中队）、原医药公司（汽车站周边道路拆迁）改造项目、岭上街、古城红线范围内住户的土地及住房土地收储及用地安置；

（三）土地招商引资。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 泰宁县土地收储中心部门收入预算为57.51万元，其中：当年财政拨款收入57.51万元，上年结转收入××万元。相应安排支出预算57.51万元，其中：人员支出38.63万元，对个人和家庭补助支出5.74万元，公用支出13.14万元，项目支出××万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出57.51万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出（科目）38.63万元。主要用于泰宁县土地收储中心9人的工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出（科目）5.74万元。主要用于泰宁县土地收储中心9人的住房公积金支出。

（三）公用支出（科目）13.14万元。主要用于支出明细如下：1、综合定额公用经费1.20万元，2、其他商品和服务支出11.94万元：①业务招待费2.85万元；②公务用车运行维护费3.50万元；③差旅费2.00万元；④宣传费1.20万元；⑤邮电费1.50万元；办公费0.89万元。

六、政府性基金支出预算情况

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行费3.50万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）经费　　2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。　 （二）公务接待费　　2016年预算安排2.85万元。主要用于招商引资、上级土地督察、上下级业务指导交流、征地事宜协调指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是: 严格按照 “八项规定”要求，严格管理公务接待，努力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费　 2016年预算安排3.50万元，其中：公务用车运行费3.50万元，主要用于：①燃料费1万元；②维修费1万元；③过桥过路费0.94万元；④保险费0.5万元；⑤无赔款优待金及驾驶员补贴0.06万元。公务用车购置费0万元。与上年相比支出基本持平，主要原因是:由于动车开通，使用公务用车的次数减少。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4(2).xls