2017年度泰宁县发改局预算说明

2017年县级部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

县发改局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、部门预算单位基本情况

县发改局包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

发改局

财政拨款

8

8

重点办

财政拨款

9

8

三、部门主要工作任务

2017年，县发改局主要任务是：地区生产总值增长8.5%，固定资产投资增长15%，社会消费品零售总额增长12%，居民消费价格指数控制在3%以内，地方一般公共预算收入增长4%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%和9%，城镇登记失业率控制在3.5%以内，人口自然增长率控制在13‰以内。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.坚持农业增效, 扎实推进现代农业发展。

2.坚持工业兴县, 推动工业经济转型升级。

3.坚持旅游强县，加快现代服务产业发展。

4.坚持项目带动，推动经济平稳快速增长。

5.坚持生态立县，不断推动生态文明建设。

6.坚持改善民生，推动社会事业协调发展。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,部门发改局收入预算为228.26万元，其中：一般公共预算拨款127.29万元，财政代管资95.86万元，单位其他收入5.11万元,上年结余结转资金0万元。相应安排支出预算228.26万元，其中：人员支出119.05万元，对个人和家庭补助支出15.6万元，公用支出51.61万元，项目支出42万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出127.29万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.人员支出（项级科目）119.05万元。主要用于工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助支出（项级科目）8.24万元。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

1.公务接待费　　2017年预算安排5.7万元。主要用于招商引资、项目前期工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.72%，主要原因是:进一步加强公务接待管理，勤俭节约。

2.公务用车购置及运行费　 2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:实行公务用车改革，我局车辆已移交上级部门进行统一管理和使用。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

（泰宁县发展和改革局）2017年度部门预算公开表.xls