2012年财政工作报告 _ 政府工作报告

2012年财政工作报告

来源:泰宁县政府办时间：2013-04-23 08:36

关于泰宁县2012年预算执行情况和 2013年预算草案的报告 ——2013年1月15日在泰宁县 第十六届人民代表大会第二次会议上 泰宁县财政局局长　欧阳玉健 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 2012年财政预算执行情况 2012年是“十二五”承上启下的一年，全县财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的十八大精神，紧紧围绕县委、政府的工作中心，按照稳增长、调结构、惠民生的总体要求，深入实施积极财政的一系列政策和措施，全力推进县域经济发展和社会和谐稳定。 一、全县财政预算执行情况 （一）全县财政一般预算执行及平衡情况 2012年全县财政总收入完成33740万元，完成调整预算的103.9%，比上年增收7675万元，增长29.45%。其中：全县地方级一般预算收入完成23083万元，完成调整预算的105.4%，比上年增收4367万元，增长23.33%；上划中央收入完成10657万元，完成调整预算的100.78%，比上年增收3308万元，增长45.02%。全县一般预算支出77978万元，比上年增加18819万元，增长31.81%。 全县一般预算收入23083万元，加上级财力性转移支付补助收入20218万元、省市专项转移支付补助收入32445万元、地方政府债券转贷收入2350万元、上年结余收入10579万元，收入合计88675万元。全县一般预算支出77978万元，上解支出1047万元、债券还本支出1152万元，支出合计80177万元。收支相抵，结余8498万元（其中：结转下年支出8442万元、净结余56万元），实现收支平衡。 （二）全县政府性基金预算执行及平衡情况 全县政府性基金收入完成11500万元，完成预算的153.33%，比上年增收4785万元，增长71.26%；全县政府性基金支出20182万元，比上年增加6599万元，增长48.58%。 全县政府性基金收入11500万元，加上级补助收入6570万元、上年结余收入3201万元，收入合计21271万元。全县政府性基金支出20182万元。收支相抵，结余1089万元，实现收支平衡。 二、县本级预算执行情况 （一）县本级一般预算执行及平衡情况 县本级地方级一般预算收入完成23083万元，完成调整预算的105.4%，比上年增收4367万元，增长23.33%。其中：税性收入完成19184万元，完成调整预算的102.86%，比上年增收3429万元，增长21.76%；非税收入完成3899万元，完成调整预算的119.97%，比上年增收938万元，增长31.68%。县本级一般预算支出72829万元，比上年增加17168万元，增长30.84%。 县本级一般预算收入23083万元，加上级财力性转移支付补助收入20218万元、省市专项转移支付补助收入32445万元、地方政府债券转贷收入2350万元、乡镇上解收入100万元、上年结余收入10565万元，收入合计88761万元。县本级一般预算支出72829万元，加补助乡镇支出5261万元、上解支出1047万元、债券还本支出1152万元，支出合计80289万元。收支相抵，结余8472万元（其中：结转下年支出8416万元、净结余56万元），实现收支平衡。 （二）县本级政府性基金预算执行及平衡情况 县本级政府性基金收入完成11500万元，完成预算的153.33%，比上年增收4785万元，增长71.26%；县本级政府性基金支出19919万元，比上年增加6399万元，增长47.33%。 县本级政府性基金收入11500万元，加上级补助收入6570万元、上年结余收入3201万元，收入合计21271万元。县本级政府性基金支出19919万元，补助乡镇支出263万元。收支相抵，结余1089万元，实现收支平衡。 具体收支数据详见附表一、附表二和附表三。 2012年预算还在执行中，最后执行数待决算编成后再报请县人大常委会审批。 三、2012年预算执行及财政工作的主要特点 （一）保增长，组织收入稳中求进。一是努力克服经济增速放缓、房地产市场持续调控以及结构性减税等因素影响，按照全县财政经济工作会确定的目标，及时分解任务，落实征收责任。二是进一步完善组织收入的协调机制，定期召开财税协调分析会，及时了解掌握收入动态和税源变动情况，解决征收难题。三是坚持依法治税，积极开展税收稽查和专项检查，加强耕占税清欠工作，强化对重点行业、重点企业、重点税种、重点项目的税收征管，深入挖掘增收潜力，确保应收尽收。2012年，我县财政收入再上新台阶，收入总量进一步提升，财政总收入突破3亿元，达到3.37亿元，地方级一般预算收入突破2亿元，达到2.31亿元。 （二）惠民生，重点支出保障有力。一是调整优化支出结构，把更多的资金投向教育、农业、社会保障、医疗卫生等重点领域。2012年，我县一般预算支出中重点支出达到4.78亿元，占支出总额的61.28%，比上年增长29.54%，民生保障得到了进一步凸显。二是认真落实为民办实事项目，多渠道筹集资金4490万元支持我县保障性住房、城区安全饮水、公共医疗卫生、城市公交等10项为民办实事项目建设，把惠及广大人民群众的利益落到实处。三是加大强农惠农补助力度，全年累计发放粮食订单补贴、农资综合补贴、良种补贴等补助资金2870万元，兑现家电、汽车摩托车下乡补贴615万元，筹资拨付村级公益事业“一事一议”财政奖补资金946万元。四是加大对乡镇转移支付补助力度，按保运转，促发展的要求，重新调整和完善县乡财政管理体制，同口径增加乡镇体制补助508万元，增长23.83%。安排资金2200万元用于县直部门津补贴、绩效工资增资和公用经费补助，保障政府提供基本公共服务需要。 （三）促发展，服务经济积极有为。一是加快旅游产业转型提升。以建设“海峡旅游产业园”项目为抓手，筹集资金1311万元，支持旅游基础设施和旅游品牌建设，打造“世界级丹霞旅游目的地”，带动相关产业发展，提高第三产业对地方财力的贡献。二是支持工业经济发展。加强园区平台建设，投入资金2554万元用于完善基础设施，优化投资环境，提高园区产出率和财税贡献率。认真落实扶持企业发展的各项税费优惠政策，安排资金100万元设立非公企业发展专项基金，支持我县非公企业等实体经济发展。筹集拨付资金1280万元支持企业技术改造、节能减排和贷款贴息，加快提升企业自主创新能力。三是促进农业农村发展，安排专项资金681万元支持烟叶、渔业、茶叶、食用菌等特色产业发展，筹集资金9051万元用于小型农田水利、农村环境整治、农村安全饮水、病险水库治理等农业农村基础设施项目建设。四是加大项目支持力度，充分利用国家信贷、债券政策，努力发挥融资平台作用，拓宽筹融资渠道，筹集各类资金1.2亿元重点支持交通、城市等基础设施建设，缓解资金瓶颈问题。 （四）求实效，管理改革稳步推进。一是加强部门预算管理，全面实施部门预算信息化管理，规范基本支出定员定额标准，细化项目支出预算，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性。二是完善非税收入收缴管理改革，扩大收缴管理信息系统运行范围。实施国库集中支付管理改革，今年9月份已正式上线运行，争取在2013年内所有一级预算单位全面推行国库集中支付。三是加强国有资产监管，全面启动县直行政事业单位资产管理改革，推进经营性资产的整合管理营运工作，促进资产优化配置，提高使用效率。四是规范行政事业单位银行账户管理，清理整顿财政专户，确保财政资金安全，加大财政资金统筹调控力度，提高资金的使用效益。五是强化财政监督检查，继续深化“小金库”专项治理，开展会计信息质量检查，加大对惠农资金和项目资金的监督检查和投资评审力度，保证资金安全、规范、高效运行。 2012年财政预算执行情况虽然完成较好，但财政运行中还存在一些问题和困难，主要有：工业总量小，财源基础薄弱；一次性收入比重大，收入持续增长难度大；可用财力少，刚性支出增长过快，项目建设资金压力大；政府负债加重，财政潜在风险加大；财政监督还需加强，资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决，也恳请各位代表、委员对财政工作给予一如既往的理解和支持。 2013年预算草案 2013年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和全县经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照中央、省、市财政工作会议的各项要求，继续落实积极的财政政策，努力发挥职能作用，积极组织财政收入、调整优化支出结构，加大民生保障力度，支持重点项目建设，全力服务“五大战役”，确保完成全年财政预算任务、推动全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定。 一、2013年财政收支预算安排 根据我县经济社会发展目标和财政收支平衡原则，2013年全县财政收支预算编列如下： 全县财政总收入安排37800万元，比上年增长12.03%。其中：地方一般预算收入安排25860万元，比上年增长12.03%；上划中央收入安排11940万元，比上年增长12.04%。一般预算收入25860万元加可预计的上级转移支付净补助收入15411万元（转移支付补助收入16624万元--体制和专项上解支出1213万元），全县总财力预计为41271万元, 根据收支平衡的原则，全县一般预算支出安排41271万元，比上年调整预算增长10.57%。 全县政府性基金收入安排12660万元，比上年增长10.09%，按照基金列收列支原则，相应安排政府性基金支出12660万元。 县本级一般预算收入安排25860万元，比上年增长12.03%。一般预算收入加可预计的上级转移支付净补助收入15411万元，减乡镇财力净补助4242万元，县本级总财力预计为37029万元，根据收支平衡的原则，县本级一般预算支出安排37029万元，比上年调整预算增长8.47％。 县本级政府性基金收入安排12660万元，相应安排县本级政府性基金支出12660万元。 以上具体收支数据详见附表四、附表五和附表六。 二、2013年财政工作重点 （一）强化收入征管，促进财政增收。一是进一步落实好目标责任，加强收入组织和调控力度，完善激励机制，强化征管措施，确保收入序时平稳入库。二是坚持依法治税，全面规范税收征管行为，重点加强对规横以上工业企业和重大在建工程项目的征管，加大税收稽查和清欠力度，挖掘增收潜力。三是加强非税收入的征管，进一步完善国有资源和资产有偿使用的途径及办法，提高非税收入的可用度，努力构建科学合理的财政收入体系。 （二）积极向上争取，增强保障能力。一是积极加强与上级部门的沟通联系，客观反映我县财政实际困难和发展状况，争取得到上级的理解和支持。二是认真做好项目的策划和申报工作，充分发挥老区、苏区扶贫开发政策效应，研究政策导向，找准资金突破口和切入点，把政策用好用足用活，切实提高项目的可行性，为我县增加更多的可用财力。三是加大项目前期经费投入，安排预算专项资金200万元，确保重大项目前期工作顺利开展，提高项目投资对经济增长的支撑作用。 （三）加强财源建设，培育发展后劲。一是抓好工业财源建设，找准做大工业财源的切入点和着力点，大力培植增长稳定、支撑力强的支柱财源和骨干财源。加大对现有规模以上企业的扶持，培育壮大传统优势产业，提高规模以上工业企业的财税贡献率。二是抓好园区平台建设，完善大洋坪、朱口工业园区等基础设施建设，改善投资环境，落实优惠政策，吸引更多的企业入驻园区，提高园区产出率，使之尽快成为县域经济新的增长点。三是强化激励机制。发挥财税政策和资金引导作用，运用贴息、补助等财政手段，促进项目落地，吸引总部企业来我县发展。继续落实“营改增”等结构性减税政策，抓好促进工业稳定增长，支持小微企业、民营企业发展的一系列政策措施的落实，增强经济发展内生动力。 （四）优化支出结构，合理安排各项支出。按照存量适当调整，增量重点倾斜的原则，合理安排各项财政支出。一是加大经费补助力度，预算安排继续坚持适度从紧、有保有压的原则，认真落实津补贴和绩效工资标准调整政策，优先保障人员经费支出预算。增强基本公共服务能力，提高保运转水平，行政、事业公用经费补助标准分别提高1000元和800元。二是加大民生保障力度。预算内新增财力重点向民生倾斜，切实保障好民生项目的资金配套和法定支出的增长需要。增加安排教育公用经费以及税改补助等专项支出659万元，安排新农合专项资金660万元，将新农合财政补助标准从人均200元提高到240元，安排资金236万元用于提高城乡低保补助标准、实施高龄老年人生活补助、义务兵安置补助以及村卫生所药品零差价补助等民生项目。三是加大资金统筹力度，在保工资、保运转、保民生的基础上，增加政府公共投资，推动县域经济发展。共安排资金1740万元，支持旅游发展、农业产业化、新农村建设等重点项目。 （五）深化管理改革，提高理财水平。一是加强预算管理。进一步改进部门预算编制方法，不断细化预算项目，提高预算编制的科学性、准确性和透明度。强化预算执行，严格按进度拨付资金，严控随意调整或追加预算，切实增强预算约束力。二是加强国有资产管理。积极推进县直行政事业单位国有资产整合工作，进一步规范国有资源（资产）有偿使用收入管理，切实提高经营性资产的使用效率，实现资产保值增值，增强政府和财政的融资能力和调控能力。三是健全财政监督机制。加强财政专户管理，稳步推进国库集中支付改革工作，规范审批拨付程序，建立健全财政专户规范管理的长效机制。加强财政资金监管，强化对重点项目资金和惠农惠民资金的管理，着力推进项目资金的绩效管理。四是加强乡镇财政管理。进一步健全乡镇政权和基层村级组织基本运转的财力保障机制，完善“乡财乡用县监管”改革工作，强化乡镇财政资金监管，保障资金安全、高效运转。 各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，责任重大，我们有信心在县委正确领导下，在县人大、政协的监督和指导下，按照县十六届人大二次会议对财政工作提出的各项要求，凝心聚力，攻坚克难，开拓创新、为全面完成全年预算任务，实现泰宁科学发展、跨越发展而不懈努力。

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