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2012年财政工作报告

      发布时间: 2013年04月23日     浏览量:{{ pvCount }}      【字体:    
<strong>关于泰宁县2012年预算执行情况和</strong><br /> <strong>2013</strong><strong>年预算草案的报告</strong><br /> <br /> ——2013年1月15日在泰宁县<br /> 第十六届人民代表大会第二次会议上<br /> <br /> 泰宁县财政局局长 <strong>欧阳玉健</strong><br /> <br /> 各位代表:<br /> 受县人民政府委托,我向大会报告2012年预算执行情况和2013年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。<br /> 2012年财政预算执行情况<br /> 2012年是“十二五”承上启下的一年,全县财政部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督和指导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习党的十八大精神,紧紧围绕县委、政府的工作中心,按照稳增长、调结构、惠民生的总体要求,深入实施积极财政的一系列政策和措施,全力推进县域经济发展和社会和谐稳定。<br /> 一、全县财政预算执行情况<br /> <strong>(一)全县财政一般预算执行及平衡情况</strong><br /> 2012年全县财政总收入完成33740万元,完成调整预算的103.9%,比上年增收7675万元,增长29.45%。其中:全县地方级一般预算收入完成23083万元,完成调整预算的105.4%,比上年增收4367万元,增长23.33%;上划中央收入完成10657万元,完成调整预算的100.78%,比上年增收3308万元,增长45.02%。全县一般预算支出77978万元,比上年增加18819万元,增长31.81%。<br /> 全县一般预算收入23083万元,加上级财力性转移支付补助收入20218万元、省市专项转移支付补助收入32445万元、地方政府债券转贷收入2350万元、上年结余收入10579万元,收入合计88675万元。全县一般预算支出77978万元,上解支出1047万元、债券还本支出1152万元,支出合计80177万元。收支相抵,结余8498万元(其中:结转下年支出8442万元、净结余56万元),实现收支平衡。<br /> <strong>(二)全县政府性基金预算执行及平衡情况</strong><br /> 全县政府性基金收入完成11500万元,完成预算的153.33%,比上年增收4785万元,增长71.26%;全县政府性基金支出20182万元,比上年增加6599万元,增长48.58%。<br /> 全县政府性基金收入11500万元,加上级补助收入6570万元、上年结余收入3201万元,收入合计21271万元。全县政府性基金支出20182万元。收支相抵,结余1089万元,实现收支平衡。<br /> 二、县本级预算执行情况<br /> <strong>(一)县本级一般预算执行及平衡情况</strong><br /> 县本级地方级一般预算收入完成23083万元,完成调整预算的105.4%,比上年增收4367万元,增长23.33%。其中:税性收入完成19184万元,完成调整预算的102.86%,比上年增收3429万元,增长21.76%;非税收入完成3899万元,完成调整预算的119.97%,比上年增收938万元,增长31.68%。县本级一般预算支出72829万元,比上年增加17168万元,增长30.84%。<br /> 县本级一般预算收入23083万元,加上级财力性转移支付补助收入20218万元、省市专项转移支付补助收入32445万元、地方政府债券转贷收入2350万元、乡镇上解收入100万元、上年结余收入10565万元,收入合计88761万元。县本级一般预算支出72829万元,加补助乡镇支出5261万元、上解支出1047万元、债券还本支出1152万元,支出合计80289万元。收支相抵,结余8472万元(其中:结转下年支出8416万元、净结余56万元),实现收支平衡。<br /> <strong>(二)县本级政府性基金预算执行及平衡情况</strong><br /> 县本级政府性基金收入完成11500万元,完成预算的153.33%,比上年增收4785万元,增长71.26%;县本级政府性基金支出19919万元,比上年增加6399万元,增长47.33%。<br /> 县本级政府性基金收入11500万元,加上级补助收入6570万元、上年结余收入3201万元,收入合计21271万元。县本级政府性基金支出19919万元,补助乡镇支出263万元。收支相抵,结余1089万元,实现收支平衡。<br /> 具体收支数据详见附表一、附表二和附表三。<br /> 2012年预算还在执行中,最后执行数待决算编成后再报请县人大常委会审批。<br /> 三、2012年预算执行及财政工作的主要特点<br /> <strong>(一)保增长,组织收入稳中求进。</strong>一是努力克服经济增速放缓、房地产市场持续调控以及结构性减税等因素影响,按照全县财政经济工作会确定的目标,及时分解任务,落实征收责任。二是进一步完善组织收入的协调机制,定期召开财税协调分析会,及时了解掌握收入动态和税源变动情况,解决征收难题。三是坚持依法治税,积极开展税收稽查和专项检查,加强耕占税清欠工作,强化对重点行业、重点企业、重点税种、重点项目的税收征管,深入挖掘增收潜力,确保应收尽收。2012年,我县财政收入再上新台阶,收入总量进一步提升,财政总收入突破3亿元,达到3.37亿元,地方级一般预算收入突破2亿元,达到2.31亿元。<br /> <strong>(二)惠民生,重点支出保障有力。</strong>一是调整优化支出结构,把更多的资金投向教育、农业、社会保障、医疗卫生等重点领域。2012年,我县一般预算支出中重点支出达到4.78亿元,占支出总额的61.28%,比上年增长29.54%,民生保障得到了进一步凸显。二是认真落实为民办实事项目,多渠道筹集资金4490万元支持我县保障性住房、城区安全饮水、公共医疗卫生、城市公交等10项为民办实事项目建设,把惠及广大人民群众的利益落到实处。三是加大强农惠农补助力度,全年累计发放粮食订单补贴、农资综合补贴、良种补贴等补助资金2870万元,兑现家电、汽车摩托车下乡补贴615万元,筹资拨付村级公益事业“一事一议”财政奖补资金946万元。四是加大对乡镇转移支付补助力度,按保运转,促发展的要求,重新调整和完善县乡财政管理体制,同口径增加乡镇体制补助508万元,增长23.83%。安排资金2200万元用于县直部门津补贴、绩效工资增资和公用经费补助,保障政府提供基本公共服务需要。<br /> <strong>(三)促发展,服务经济积极有为。</strong>一是加快旅游产业转型提升。以建设“海峡旅游产业园”项目为抓手,筹集资金1311万元,支持旅游基础设施和旅游品牌建设,打造“世界级丹霞旅游目的地”,带动相关产业发展,提高第三产业对地方财力的贡献。二是支持工业经济发展。加强园区平台建设,投入资金2554万元用于完善基础设施,优化投资环境,提高园区产出率和财税贡献率。认真落实扶持企业发展的各项税费优惠政策,安排资金100万元设立非公企业发展专项基金,支持我县非公企业等实体经济发展。筹集拨付资金1280万元支持企业技术改造、节能减排和贷款贴息,加快提升企业自主创新能力。三是促进农业农村发展,安排专项资金681万元支持烟叶、渔业、茶叶、食用菌等特色产业发展,筹集资金9051万元用于小型农田水利、农村环境整治、农村安全饮水、病险水库治理等农业农村基础设施项目建设。四是加大项目支持力度,充分利用国家信贷、债券政策,努力发挥融资平台作用,拓宽筹融资渠道,筹集各类资金1.2亿元重点支持交通、城市等基础设施建设,缓解资金瓶颈问题。<br /> <strong>(四)求实效,管理改革稳步推进。</strong>一是加强部门预算管理,全面实施部门预算信息化管理,规范基本支出定员定额标准,细化项目支出预算,切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性。二是完善非税收入收缴管理改革,扩大收缴管理信息系统运行范围。实施国库集中支付管理改革,今年9月份已正式上线运行,争取在2013年内所有一级预算单位全面推行国库集中支付。三是加强国有资产监管,全面启动县直行政事业单位资产管理改革,推进经营性资产的整合管理营运工作,促进资产优化配置,提高使用效率。四是规范行政事业单位银行账户管理,清理整顿财政专户,确保财政资金安全,加大财政资金统筹调控力度,提高资金的使用效益。五是强化财政监督检查,继续深化“小金库”专项治理,开展会计信息质量检查,加大对惠农资金和项目资金的监督检查和投资评审力度,保证资金安全、规范、高效运行。<br /> 2012年财政预算执行情况虽然完成较好,但财政运行中还存在一些问题和困难,主要有:工业总量小,财源基础薄弱;一次性收入比重大,收入持续增长难度大;可用财力少,刚性支出增长过快,项目建设资金压力大;政府负债加重,财政潜在风险加大;财政监督还需加强,资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题,我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决,也恳请各位代表、委员对财政工作给予一如既往的理解和支持。<br /> 2013年预算草案<br /> 2013年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和全县经济工作会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,按照中央、省、市财政工作会议的各项要求,继续落实积极的财政政策,努力发挥职能作用,积极组织财政收入、调整优化支出结构,加大民生保障力度,支持重点项目建设,全力服务“五大战役”,确保完成全年财政预算任务、推动全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定。<br /> 一、2013年财政收支预算安排<br /> 根据我县经济社会发展目标和财政收支平衡原则,2013年全县财政收支预算编列如下:<br /> 全县财政总收入安排37800万元,比上年增长12.03%。其中:地方一般预算收入安排25860万元,比上年增长12.03%;上划中央收入安排11940万元,比上年增长12.04%。一般预算收入25860万元加可预计的上级转移支付净补助收入15411万元(转移支付补助收入16624万元--体制和专项上解支出1213万元),全县总财力预计为41271万元, 根据收支平衡的原则,全县一般预算支出安排41271万元,比上年调整预算增长10.57%。<br /> 全县政府性基金收入安排12660万元,比上年增长10.09%,按照基金列收列支原则,相应安排政府性基金支出12660万元。<br /> 县本级一般预算收入安排25860万元,比上年增长12.03%。一般预算收入加可预计的上级转移支付净补助收入15411万元,减乡镇财力净补助4242万元,县本级总财力预计为37029万元,根据收支平衡的原则,县本级一般预算支出安排37029万元,比上年调整预算增长8.47%。<br /> 县本级政府性基金收入安排12660万元,相应安排县本级政府性基金支出12660万元。<br /> 以上具体收支数据详见附表四、附表五和附表六。<br /> 二、2013年财政工作重点<br /> <strong>(一)强化收入征管,促进财政增收。</strong>一是进一步落实好目标责任,加强收入组织和调控力度,完善激励机制,强化征管措施,确保收入序时平稳入库。二是坚持依法治税,全面规范税收征管行为,重点加强对规横以上工业企业和重大在建工程项目的征管,加大税收稽查和清欠力度,挖掘增收潜力。三是加强非税收入的征管,进一步完善国有资源和资产有偿使用的途径及办法,提高非税收入的可用度,努力构建科学合理的财政收入体系。<br /> <strong>(二)积极向上争取,增强保障能力。</strong>一是积极加强与上级部门的沟通联系,客观反映我县财政实际困难和发展状况,争取得到上级的理解和支持。二是认真做好项目的策划和申报工作,充分发挥老区、苏区扶贫开发政策效应,研究政策导向,找准资金突破口和切入点,把政策用好用足用活,切实提高项目的可行性,为我县增加更多的可用财力。三是加大项目前期经费投入,安排预算专项资金200万元,确保重大项目前期工作顺利开展,提高项目投资对经济增长的支撑作用。<br /> <strong>(三)加强财源建设,培育发展后劲。</strong>一是抓好工业财源建设,找准做大工业财源的切入点和着力点,大力培植增长稳定、支撑力强的支柱财源和骨干财源。加大对现有规模以上企业的扶持,培育壮大传统优势产业,提高规模以上工业企业的财税贡献率。二是抓好园区平台建设,完善大洋坪、朱口工业园区等基础设施建设,改善投资环境,落实优惠政策,吸引更多的企业入驻园区,提高园区产出率,使之尽快成为县域经济新的增长点。三是强化激励机制。发挥财税政策和资金引导作用,运用贴息、补助等财政手段,促进项目落地,吸引总部企业来我县发展。继续落实“营改增”等结构性减税政策,抓好促进工业稳定增长,支持小微企业、民营企业发展的一系列政策措施的落实,增强经济发展内生动力。<br /> <strong>(四)优化支出结构,合理安排各项支出。</strong>按照存量适当调整,增量重点倾斜的原则,合理安排各项财政支出。一是加大经费补助力度,预算安排继续坚持适度从紧、有保有压的原则,认真落实津补贴和绩效工资标准调整政策,优先保障人员经费支出预算。增强基本公共服务能力,提高保运转水平,行政、事业公用经费补助标准分别提高1000元和800元。二是加大民生保障力度。预算内新增财力重点向民生倾斜,切实保障好民生项目的资金配套和法定支出的增长需要。增加安排教育公用经费以及税改补助等专项支出659万元,安排新农合专项资金660万元,将新农合财政补助标准从人均200元提高到240元,安排资金236万元用于提高城乡低保补助标准、实施高龄老年人生活补助、义务兵安置补助以及村卫生所药品零差价补助等民生项目。三是加大资金统筹力度,在保工资、保运转、保民生的基础上,增加政府公共投资,推动县域经济发展。共安排资金1740万元,支持旅游发展、农业产业化、新农村建设等重点项目。<br /> <strong>(五)深化管理改革,提高理财水平。</strong>一是加强预算管理。进一步改进部门预算编制方法,不断细化预算项目,提高预算编制的科学性、准确性和透明度。强化预算执行,严格按进度拨付资金,严控随意调整或追加预算,切实增强预算约束力。二是加强国有资产管理。积极推进县直行政事业单位国有资产整合工作,进一步规范国有资源(资产)有偿使用收入管理,切实提高经营性资产的使用效率,实现资产保值增值,增强政府和财政的融资能力和调控能力。三是健全财政监督机制。加强财政专户管理,稳步推进国库集中支付改革工作,规范审批拨付程序,建立健全财政专户规范管理的长效机制。加强财政资金监管,强化对重点项目资金和惠农惠民资金的管理,着力推进项目资金的绩效管理。四是加强乡镇财政管理。进一步健全乡镇政权和基层村级组织基本运转的财力保障机制,完善“乡财乡用县监管”改革工作,强化乡镇财政资金监管,保障资金安全、高效运转。<br /> 各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,责任重大,我们有信心在县委正确领导下,在县人大、政协的监督和指导下,按照县十六届人大二次会议对财政工作提出的各项要求,凝心聚力,攻艰克难,开拓创新、为全面完成全年预算任务,实现泰宁科学发展、跨越发展而不懈努力。<br />

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